陽山縣2015年縣本級財(cái)政決算草案的報(bào)告
——2016年6月30日在縣第十五屆人民
代表大會常務(wù)委員會第42次會議上
陽山縣財(cái)政局局長 王建
縣人大常委會主任，各位副主任，各位委員：
受縣人民政府委托，我向縣人大常委會提出2015年縣本級財(cái)政決算草案報(bào)告，請予審議。
一、2015年財(cái)政收支決算情況
2015年我縣財(cái)政總收入完成401,074萬元。其中：縣本級一般公共預(yù)算收入完成51,628萬元，上級補(bǔ)助收入208,258萬元，基金預(yù)算收入26,193萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4,747萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出110,082萬元、調(diào)入資金39萬元、上年凈結(jié)余127萬元。財(cái)政總支出完成341,849萬元，其中：一般公共預(yù)算支出完成281,244萬元、基金預(yù)算支出55,135萬元、上解支出714萬元、債務(wù)還本支出4,747萬元、安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9萬元?？偸罩嗟郑Y(jié)轉(zhuǎn)下年支出59,225萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年專項(xiàng)支出59,225萬元。全縣財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重點(diǎn)支出得到切實(shí)保障，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）縣本級一般公共預(yù)算收支決算情況
1.收入決算情況(詳見附件表1)。
2015年，縣本級一般公共預(yù)算收入完成51,628萬元，比上年收入實(shí)績增收3,740萬元，增長7.81%，完成年初預(yù)算51,240萬元的100.76%。其中：稅收收入完成30,781萬元，同比增收2,442萬元，增長8.62%；非稅收入完成20,847萬元，同比增收1,298萬元，增長6.64%。非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重為40.38%，同比下降0.44個百分點(diǎn)，收入質(zhì)量有所提升。加上上級補(bǔ)助收入194,058萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3,800萬元，調(diào)入資金39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入81,929萬元后，2015年一般公共預(yù)算總收入331,454萬元。
2.支出決算情況(詳見附件表2、3、4)。
2015年縣本級一般公共預(yù)算支出281,244萬元，同比增支 100,744萬元，增長55.81％，完成年初預(yù)算185,167萬元的 151.89%。加上上解支出714萬元，安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9萬元，債務(wù)還本支出3,800萬元后，一般公共預(yù)算總支出285,767萬元。一般公共預(yù)算總收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出45,687萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年專項(xiàng)支出45,687萬元。
(二) 政府性基金收支決算情況(詳見附件表5、6)。
2015年，縣本級政府性基金收入完成26,193萬元，同比增收18,395萬元，增長235.89％，完成年初預(yù)算5,008萬元的 523.02％。加上上級補(bǔ)助收入14,200萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入947萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排28,280萬元后，2015年政府性基金收入總收入69,620萬元。
縣本級政府性基金支出55,135萬元，同比增支39,340萬元，增長249.07％，完成年初預(yù)算30,309萬元的181.91％。其中：土地整理支出22,425萬元、基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出4,033萬元, 征地拆遷和補(bǔ)償支出18,397萬元等。加上債務(wù)還本支出947萬元后，政府性基金總支出56,082萬元。政府性基金總收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出15,269萬元，未超出基金收入的 30%。
(三)縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況(詳見附件表7)。
2015年縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1,581萬元。其中：縣屬國有企業(yè)上繳利潤800萬元，參股企業(yè)上繳股利股息350萬元，其他國有資本經(jīng)營收入431萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1,382.4萬元，主要用于村級公路硬底化、保障性住房縣配套資金以及其他國有企業(yè)資本經(jīng)營預(yù)算支出。加上調(diào)出資金198.6萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排）后，國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出1,581萬元。收支相抵，2015 年縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算無結(jié)余。
（四）預(yù)備費(fèi)開支情況。
我縣年初預(yù)算預(yù)備費(fèi)3,600萬元，本年使用3,600萬元，主要是用于“5.20”救災(zāi)應(yīng)急及在年度預(yù)算調(diào)整中，行政事業(yè)單位政策性調(diào)資年初難以預(yù)見的支出，年末無余額。
(五) 縣本級政府性債務(wù)情況。
2015年，我縣政府性債務(wù)年初余額66,692萬元，本年償還債務(wù)11,455萬元，年末55,237萬元，債務(wù)率20.46%（國際警戒線為100%）。政府性債務(wù)期末余額55,237萬元中，其構(gòu)成如下：政府債務(wù)45,593萬元(低于2015年市政府批準(zhǔn)的56,231萬元限額),占82.54%；政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)9,079萬元,占16.44%；政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)565萬元，占1.02%。
(六)預(yù)算周轉(zhuǎn)金使用情況。
2015年縣本級預(yù)算周轉(zhuǎn)金年初余額5,410萬元，本年使用5,410萬元，用于落實(shí)行政事業(yè)單位政策性調(diào)資政策，年末無余額。
(七) 超收收入安排情況。
年初，縣十五屆人大五次會議審議通過的縣一般公共預(yù)算收入為51,240萬元，年末縣一般公共預(yù)算收入完成51,628萬元，比年初預(yù)算超收388萬元。根據(jù)新《預(yù)算法》規(guī)定，各級一般公共預(yù)算年度執(zhí)行中有超收收入的，只能沖減赤字或者補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。根據(jù)以上規(guī)定，2015年縣一般公共預(yù)算超收收入388萬元沖減歷年赤字。
二、財(cái)政預(yù)算收支決算平衡情況
2015年我縣財(cái)政總收入完成401,074萬元，與縣十五屆人大六次會議報(bào)告預(yù)算執(zhí)行數(shù)396,902萬元相比增加4,172萬元，增加的主要原因是省、市對帳時核增一次性專項(xiàng)追加4,133萬元、調(diào)入資金39萬元。縣本級財(cái)政總支出為341,849萬元，與縣十五屆人大六次會議報(bào)告預(yù)算執(zhí)行數(shù)341,646萬元相比增加203萬元，增加的主要原因是省、市對帳時核增上解支出194萬元，安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9萬元?？偸湛傊嗟?，結(jié)余59,225萬元。
以上決算情況表明，2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體情況較好，財(cái)政決算實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年收支平衡。
三、政府性基金收支決算平衡情況
2015年政府性基金收入69,620萬元，與縣十五屆人大六次會議報(bào)告預(yù)算執(zhí)行數(shù)71,351萬元相比減少1,731萬元，減少的主要原因是：按照財(cái)政部《關(guān)于完善政府預(yù)算體系有關(guān)問題的通知》(財(cái)預(yù)[2014]368號)及《2016年政府預(yù)算收支科目》的規(guī)定, 政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算1,730萬元。當(dāng)年支出55,135萬元，與縣十五屆人大六次會議報(bào)告執(zhí)行數(shù)一致。收支相抵，結(jié)余15,269萬元。
四、2015年縣本級預(yù)算調(diào)整方案
(一)一般公共預(yù)算支出調(diào)整(詳見附表8)
2015年縣一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為185,167萬元。在年度預(yù)算執(zhí)行中，因公務(wù)員職級并行和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整、節(jié)日補(bǔ)貼而增支，未能列入年初部門預(yù)算安排的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；自然災(zāi)害救災(zāi)開支；公車改革以及為進(jìn)一步調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長，加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入等支出增加，因此，2015年縣一般公共預(yù)算支出數(shù)調(diào)整為215,974.48萬元(不含上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增支因素)，追加預(yù)算支出30,807.48萬元。資金來源主要是： 一是從今年省、市財(cái)政新增可用財(cái)力中安排支出14,739萬元；二是非稅收入縣可支配部分安排支出6,929萬元；三是預(yù)算周轉(zhuǎn)金以及清理存量資金縣可統(tǒng)籌部分安排支出9,139.48萬元。
(二)、政府性基金調(diào)整情況
根據(jù)財(cái)政部、國家發(fā)改委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)<污水處理費(fèi)征收使用管理辦法>的通知》（財(cái)稅〔2014〕151號）的精神，從2015年3月1日起污水處理費(fèi)納入地方政府性基金預(yù)算管理，全額上繳地方國庫，專款專用。2015年污水處理費(fèi)收入282萬元，按照政府性基金以收定支的原則，支出相應(yīng)安排282萬元。
五、重點(diǎn)支出完成情況及2015年落實(shí)財(cái)政各項(xiàng)工作情況
1.大力組織財(cái)政收入，全力做好資金保障。面對宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、重點(diǎn)稅源對財(cái)政增收支撐作用減弱等不利影響，始終堅(jiān)持把“穩(wěn)增長”放在財(cái)政工作首位，加強(qiáng)收入征管，完善綜合治稅體系，加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，綜合施策、上下聯(lián)動，確保了依法征收、應(yīng)收盡收，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長。全力爭取上級資金。2015年，上級共下達(dá)我縣各項(xiàng)補(bǔ)助收入208,258萬元，同比增加31,135萬元，增長17.58%，有效彌補(bǔ)了縣級財(cái)力不足。
2.健全預(yù)算編制體系，公開預(yù)決算信息。2015 年首次試編國有資本經(jīng)營預(yù)算，按預(yù)算法規(guī)定實(shí)施全口徑預(yù)算管理，為人大及其常委會開展全口徑預(yù)算決算審查和監(jiān)督打好基礎(chǔ)。按照財(cái)政部要求，開展包括財(cái)政預(yù)決算、部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算等方面在內(nèi)的公開工作。除涉密單位外，縣級預(yù)算單位全部在政府門戶網(wǎng)站“曬賬本”，主動公開了部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)，全方位接受社會各界監(jiān)督。
3.堅(jiān)持以人為本，全力保障民生。2015年，用在與人民群眾生活直接相關(guān)的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)等方面的民生支出合計(jì)229,075萬元，同比增支81,813萬元，增長55.56%，占一般公共預(yù)算支出比重為80.36％。而維持政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)的支出25,741萬元，同比減支3,935萬元，下降13.26%。一是做好重點(diǎn)支出資金保障工作。切實(shí)做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、公務(wù)員職級并行、節(jié)日補(bǔ)貼和車改補(bǔ)貼等重點(diǎn)支出資金保障。在保障工資按時發(fā)放、民生支出足額配套的前提下，千方百計(jì)籌措資金15,747萬元落實(shí)相關(guān)政策。二是促進(jìn)教育優(yōu)先發(fā)展。教育支出完成62,361萬元，同比增支19,232萬元，增長44.59%。2015年春季學(xué)期起，城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為小學(xué)每生每學(xué)年1,150元，初中每生每學(xué)年1,950元。三是健全社會保障體系。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)從每人每月80元提高到100元，城鎮(zhèn)、農(nóng)村低保補(bǔ)助補(bǔ)差水平分別從每月333元、147元提高到374元、172元，五保對象供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)提高到495元/人、月，孤兒分散供養(yǎng)水平從每月700元提高到760元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每年934元提高到1,556元，殘疾人生活津貼從每年600元提高到1,200元，殘疾人的重度護(hù)理補(bǔ)貼從每年1,200元提高到1,800元。四是支持醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)生事業(yè)發(fā)展。全年醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 32,348萬元，同比增支2,836萬元，增長9.61%。推動了公立醫(yī)院及基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革，深化落實(shí)基本藥物制度，提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，保障計(jì)生三項(xiàng)獎扶、疾病預(yù)防、婦幼保健等政策落實(shí)，努力推動基本公共服務(wù)均等化。五是支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。農(nóng)林水支出完成85,998萬元，同比增支52,261萬元，增長154.91%。做好涉農(nóng)惠農(nóng)資金發(fā)放工作，撥付中央農(nóng)作物良種補(bǔ)貼資金、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金等涉農(nóng)惠農(nóng)資金共7,931萬元；撥付“兩不具備”村莊搬遷資金共8,397萬元，投入資金1,990萬元全面完成918戶農(nóng)村危房改造；撥付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金共4,864萬元，撥付2015年村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎補(bǔ)資金711.25萬元。六是加大精準(zhǔn)扶貧工作力度。投入資金7,101萬元，完成4,275戶貧困戶12,963人脫貧任務(wù)，45個省級貧困村村集體收入平均達(dá)8萬元以上，有勞力貧困戶人均純收入達(dá)到8,000元以上。
4. 深化財(cái)政改革，提高依法理財(cái)?shù)哪芰退?。一是?yán)格預(yù)算約束。制定出臺《陽山縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅管理辦法》等制度，嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)等一般性支出。2015年，全縣財(cái)政撥款單位會議費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出同比下降30%，厲行節(jié)約成效明顯。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。為加快預(yù)算支出進(jìn)度，發(fā)揮資金使用效益。對支出進(jìn)度慢的單位，及時采取約談等方式，幫助單位分析原因，商討切實(shí)解決支出進(jìn)度緩慢的措施。今年我縣財(cái)政預(yù)算支出進(jìn)度明顯加快，2015年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金比上年大幅減少50,984萬元，壓減46.26%，預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)?？刂圃谥醒牒褪∫?guī)定水平內(nèi)。三是積極盤活財(cái)政存量資金。對由縣財(cái)力預(yù)算安排的專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)年度超過一年的、對上級文件未做具體規(guī)定且連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)超過兩年以上的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，一律收回并由縣財(cái)政總預(yù)算統(tǒng)籌安排，共清理存量資金23,542.53萬元。四是實(shí)施財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管改革。為強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，規(guī)范預(yù)算單位財(cái)務(wù)核算行為，從制度和源頭上防止和治理腐敗?？h財(cái)政局建成一個“大集中”模式的財(cái)務(wù)核算集中監(jiān)管系統(tǒng)，通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)將預(yù)算單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)匯總，全面掌握預(yù)算單位的會計(jì)信息，并與國庫集中支付系統(tǒng)已有數(shù)據(jù)進(jìn)行比對、糾錯，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管。五是強(qiáng)力推進(jìn)基層公共服務(wù)綜合平臺建設(shè)。陽山縣作為全省八個基層公共服務(wù)綜合平臺建設(shè)試點(diǎn)縣之一，全縣共投入3,515萬元分別升級了縣級行政服務(wù)中心和13個鎮(zhèn)級服務(wù)中心，167個村居公共服務(wù)站，建成159個農(nóng)村金融服務(wù)點(diǎn)、62個農(nóng)村淘寶站、50個村級網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院。公共服務(wù)事項(xiàng)一站式辦理率達(dá)到90%以上，網(wǎng)上申報(bào)辦理率達(dá)到80%以上，全流程網(wǎng)上辦理率達(dá)50%以上。
5.落實(shí)縣人大預(yù)算決議有關(guān)情況?？h財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)縣十五屆人大五次會議關(guān)于陽山縣2014 年預(yù)算執(zhí)行情況與 2015 年預(yù)算的決議，以及縣十五屆人大常委會關(guān)于批準(zhǔn) 2014 年縣本級財(cái)政決算的決議、關(guān)于陽山縣2015 年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告的審議意見，深入推進(jìn)預(yù)算管理改革，依法組織財(cái)政收入，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行和政府性債務(wù)管理，有序推進(jìn)預(yù)決算信息公開。認(rèn)真辦理縣人大及政協(xié)的建議和意見，2015年共承辦縣人大及政協(xié)會議代表、委員建議意見8件，建議所提問題已經(jīng)全部解決，根據(jù)代表反饋情況，暫無不滿意意見。
六、其他相關(guān)決算情況
2015年度財(cái)政決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大，主要是年初在編制預(yù)算時，難以預(yù)計(jì)上級追加安排的項(xiàng)目和金額具體多少，因而未能編列進(jìn)年度預(yù)算。
1、收入方面，2015年決算財(cái)政總收入401,074萬元，比年初預(yù)算的219,694萬元增加181,380萬元，增收原因：一是一般公共預(yù)算收入增收388萬元，二是上級補(bǔ)助收入（含一次性追加、基金預(yù)算補(bǔ)助收入）增加143,304萬元；三是縣本級基金預(yù)算收入增收21,185萬元；四是新增國債轉(zhuǎn)貸收入4,747萬元；五是調(diào)入資金39萬元以及上年結(jié)余批復(fù)結(jié)算核增11,717萬元。
2、支出方面，2015年決算財(cái)政總支出為341,849萬元，比年初預(yù)算的219,694萬元增支122,155萬元，主要是由于上級補(bǔ)助收入、基金預(yù)算收入增收安排的支出而增支。
3、年終結(jié)余方面，2015年年終結(jié)余資金59,225萬元，同比減少50,984萬元，下降46.26%。造成結(jié)余的主要原因是：一是部分上級專項(xiàng)資金年底才追加下達(dá)，造成結(jié)余；二是財(cái)政資金撥付實(shí)行國庫集中支付和報(bào)帳制度，部分項(xiàng)目單位由于主客觀原因報(bào)賬不及時，導(dǎo)致專項(xiàng)資金使用延遲。
主任、副主任、各位委員，做好2016年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、政協(xié)監(jiān)督支持下，采取更加科學(xué)有效的措施，攻堅(jiān)克難，確保全年收支預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成！
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目 錄
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一、一般公共預(yù)算
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1. 2015年市（縣、區(qū)）級一般公共預(yù)算收入決算表
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2.2015年市（縣、區(qū)）級一般公共預(yù)算支出決算表（按功能分類）
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3.2015年陽山縣一般公共預(yù)算支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類）
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4.2015年陽山縣本級一般公共預(yù)算支出決算表（按功能分類）
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關(guān)于2015年陽山縣本級一般公共預(yù)算支出的說明
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5.2015年陽山縣本級一般公共預(yù)算基本支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類）
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6. 2015年陽山縣本級一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
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關(guān)于2015年陽山縣一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算的說明
|
|
7. 2015年陽山縣一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表（按項(xiàng)目分地區(qū)列示）
|
|
8.政府一般債務(wù)限額和余額情況表
|
|
二、政府性基金預(yù)算
|
|
9. 2015年陽山縣政府性基金預(yù)算收入決算表
|
|
10. 2015年市級政府性基金預(yù)算支出決算表
|
|
11. 2015年陽山縣本級政府性基金預(yù)算支出決算表
|
|
12. 2015年陽山縣政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表（按項(xiàng)目分地區(qū)列示）
|
|
13.政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
14. 2015年陽山縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表
|
|
15.2015年陽山縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
|
|
四、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
|
|
16.2015年陽山縣本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入決算表
|
|
17.2015年陽山縣本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
表1
|
|
2015年陽山縣一般公共預(yù)算收入決算表
|
|
|
單位：萬元
|
|
項(xiàng) 目
|
決算數(shù)
|
|
一、本級一般公共預(yù)算收入
|
|
|
（一）稅收收入
|
30,781
|
|
增值稅
|
4,687
|
|
營業(yè)稅
|
5,297
|
|
企業(yè)所得稅
|
1,785
|
|
個人所得稅
|
529
|
|
資源稅
|
1,736
|
|
城市維護(hù)建設(shè)稅
|
1,302
|
|
房產(chǎn)稅
|
1,618
|
|
印花稅
|
270
|
|
城鎮(zhèn)土地使用稅
|
3,564
|
|
土地增值稅
|
2,553
|
|
車船稅
|
397
|
|
耕地占用稅
|
3,991
|
|
契稅
|
3,052
|
|
（二）非稅收入
|
20,847
|
|
專項(xiàng)收入
|
2,443
|
|
行政事業(yè)性收費(fèi)收入
|
6,318
|
|
罰沒收入
|
1,699
|
|
國有資本經(jīng)營收入
|
500
|
|
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入
|
5,403
|
|
其他收入
|
4,484
|
|
一般公共預(yù)算收入合計(jì)
|
51,628
|
|
三、上級補(bǔ)助收入
|
188,195
|
|
一次性補(bǔ)助收入
|
74,113
|
|
專項(xiàng)及轉(zhuǎn)移支付收入
|
114,082
|
|
四、債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入
|
3,800
|
|
五、上年凈結(jié)余
|
127
|
|
六、2017一般預(yù)算結(jié)余
|
73,249
|
|
跳入資金
|
9,076
|
|
調(diào)入資金
|
-523
|
|
總收入
|
325,551
|
|
|
表2
|
|
2015年陽山縣一般公共預(yù)算支出決算表
（按功能分類）
|
|
|
單位：萬元
|
|
項(xiàng)目
|
決算數(shù)
|
|
一、一般公共服務(wù)
|
16,474
|
|
二、國防
|
|
|
三、公共安全
|
9,267
|
|
四、教育
|
62,361
|
|
五、科學(xué)技術(shù)
|
779
|
|
六、文化體育與傳媒
|
2,254
|
|
七、社會保障和就業(yè)
|
25,110
|
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育
|
32,348
|
|
九、節(jié)能環(huán)保
|
8,892
|
|
十、城鄉(xiāng)社區(qū)
|
2,256
|
|
十一、農(nóng)林水
|
85,998
|
|
十二、交通運(yùn)輸
|
6,836
|
|
十三、資源勘探信息等
|
3,501
|
|
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等
|
428
|
|
十五、金融
|
60
|
|
十六、國土海洋氣象等
|
6,034
|
|
十七、住房保障
|
2,239
|
|
十八、糧油物資儲備
|
100
|
|
十九、其他支出
|
16,202
|
|
二十、債務(wù)付息支出
|
104
|
|
二十一、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
|
1
|
|
本級支出小計(jì)
|
281,244
|
|
二十二、上解支出
|
520
|
|
二十三、債務(wù)還本
|
3,800
|
|
二十四、年終結(jié)余
|
39,987
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出
|
39,979
|
|
其中：公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)
|
39,979
|
|
凈結(jié)余
|
8
|
|
一般公共預(yù)算支出總計(jì)
|
3,800
|
|
支出總計(jì)
|
325,551
|
|
備注：
|
|
|
|
表3
|
|
2015年陽山縣一般公共預(yù)算支出決算表
（按經(jīng)濟(jì)分類）
|
|
|
單位：萬元
|
|
項(xiàng)目
|
決算數(shù)
|
|
一、基本支出
|
281,244
|
|
工資福利支出
|
58,003
|
|
商品和服務(wù)支出
|
86,395
|
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
61,815
|
|
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
1,746
|
|
基本建設(shè)支出
|
4,429
|
|
其他資本性支出
|
68,806
|
|
其他支出
|
50
|
|
|
|
|
二、項(xiàng)目支出
|
|
|
工資福利支出
|
|
|
商品和服務(wù)支出
|
|
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
|
|
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
|
|
轉(zhuǎn)移性支出
|
|
|
債務(wù)利息支出
|
|
|
基本建設(shè)支出
|
|
|
其他資本性支出
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
表4
|
|
2015年陽山縣一般公共預(yù)算支出決算表
（按功能分類）
|
|
|
單位：萬元
|
|
功能分類
|
決算數(shù)
|
|
市（縣、區(qū)）本級一般公共預(yù)算支出
|
|
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
16,474
|
|
人大事務(wù)
|
380
|
|
行政運(yùn)行
|
380
|
|
政協(xié)事務(wù)
|
273
|
|
行政運(yùn)行
|
261
|
|
一般行政管理事務(wù)
|
12
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
8,554
|
|
行政運(yùn)行
|
8,522
|
|
一般行政管理事務(wù)
|
4
|
|
信訪事務(wù)
|
28
|
|
發(fā)展與改革事務(wù)
|
179
|
|
行政運(yùn)行
|
179
|
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
159
|
|
行政運(yùn)行
|
159
|
|
財(cái)政事務(wù)
|
1,368
|
|
行政運(yùn)行
|
720
|
|
其他財(cái)政事務(wù)支出
|
648
|
|
稅收事務(wù)
|
536
|
|
行政運(yùn)行
|
536
|
|
審計(jì)事務(wù)
|
237
|
|
行政運(yùn)行
|
227
|
|
審計(jì)業(yè)務(wù)
|
10
|
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
|
728
|
|
行政運(yùn)行
|
728
|
|
商貿(mào)事務(wù)
|
273
|
|
行政運(yùn)行
|
273
|
|
知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)
|
3
|
|
知識產(chǎn)權(quán)宏觀管理
|
3
|
|
民族事務(wù)
|
24
|
|
其他民族事務(wù)支出
|
24
|
|
宗教事務(wù)
|
2
|
|
其他宗教事務(wù)支出
|
2
|
|
港澳臺僑事務(wù)
|
43
|
|
行政運(yùn)行
|
33
|
|
華僑事務(wù)
|
8
|
|
其他港澳臺僑事務(wù)支出
|
2
|
|
檔案事務(wù)
|
69
|
|
行政運(yùn)行
|
64
|
|
檔案館
|
5
|
|
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)
|
48
|
|
行政運(yùn)行
|
38
|
|
其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出
|
10
|
|
群眾團(tuán)體事務(wù)
|
268
|
|
行政運(yùn)行
|
252
|
|
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出
|
16
|
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
210
|
|
行政運(yùn)行
|
207
|
|
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
|
3
|
|
組織事務(wù)
|
756
|
|
行政運(yùn)行
|
329
|
|
其他組織事務(wù)支出
|
427
|
|
宣傳事務(wù)
|
92
|
|
行政運(yùn)行
|
92
|
|
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)
|
77
|
|
行政運(yùn)行
|
77
|
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
|
715
|
|
行政運(yùn)行
|
710
|
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
|
5
|
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
1,480
|
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
1,480
|
|
二、國防支出
|
0
|
|
三、公共安全支出
|
|
|
其中：武裝警察
|
|
|
公安
|
4,549
|
|
行政運(yùn)行
|
3,536
|
|
禁毒管理
|
40
|
|
道路交通管理
|
50
|
|
拘押收教場所管理
|
39
|
|
其他公安支出
|
884
|
|
檢察
|
1,112
|
|
行政運(yùn)行
|
764
|
|
其他檢察支出
|
348
|
|
法院
|
2,121
|
|
行政運(yùn)行
|
1,442
|
|
“兩庭”建設(shè)
|
1
|
|
其他法院支出
|
678
|
|
司法
|
767
|
|
行政運(yùn)行
|
487
|
|
普法宣傳
|
4
|
|
法律援助
|
207
|
|
其他司法支出
|
69
|
|
其他公共安全支出(款)
|
718
|
|
其他公共安全支出(項(xiàng))
|
718
|
|
四、教育支出
|
|
|
教育管理事務(wù)
|
9,118
|
|
行政運(yùn)行
|
474
|
|
一般行政管理事務(wù)
|
8,644
|
|
普通教育
|
47,713
|
|
學(xué)前教育
|
852
|
|
小學(xué)教育
|
26,669
|
|
初中教育
|
14,917
|
|
高中教育
|
3,202
|
|
高等教育
|
53
|
|
其他普通教育支出
|
2,020
|
|
職業(yè)教育
|
2,173
|
|
初等職業(yè)教育
|
|
|
中專教育
|
2,173
|
|
技校教育
|
|
|
職業(yè)高中教育
|
|
|
高等職業(yè)教育
|
|
|
其他職業(yè)教育支出
|
|
|
成人教育
|
|
|
成人初等教育
|
|
|
成人高等教育
|
|
|
其他成人教育支出
|
|
|
廣播電視教育
|
|
|
其他廣播電視教育支出
|
|
|
特殊教育
|
794
|
|
特殊學(xué)校教育
|
794
|
|
進(jìn)修及培訓(xùn)
|
128
|
|
教師進(jìn)修
|
|
|
干部教育
|
115
|
|
培訓(xùn)支出
|
13
|
|
其他進(jìn)修及培訓(xùn)
|
|
|
教育費(fèi)附加安排的支出
|
2,338
|
|
其他教育費(fèi)附加安排的支出
|
2,338
|
|
其他教育支出
|
97
|
|
其他教育支出
|
97
|
|
五、科學(xué)技術(shù)支出
|
779
|
|
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)
|
202
|
|
行政運(yùn)行
|
202
|
|
一般行政管理事務(wù)
|
|
|
機(jī)關(guān)服務(wù)
|
|
|
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出
|
|
|
基礎(chǔ)研究
|
|
|
機(jī)構(gòu)運(yùn)行
|
|
|
自然科學(xué)基金
|
|
|
其他基礎(chǔ)研究支出
|
|
|
應(yīng)用研究
|
|
|
機(jī)構(gòu)運(yùn)行
|
|
|
社會公益研究
|
|
|
高技術(shù)研究
|
|
|
其他應(yīng)用研究支出
|
|
|
技術(shù)研究與開發(fā)
|
39
|
|
機(jī)構(gòu)運(yùn)行
|
20
|
|
應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)
|
|
|
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)
|
|
|
科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散
|
|
|
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出
|
19
|
|
科技條件與服務(wù)
|
390
|
|
機(jī)構(gòu)運(yùn)行
|
|
|
技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系
|
|
|
科技條件專項(xiàng)
|
390
|
|
其他科技條件與服務(wù)支出
|
|
|
社會科學(xué)
|
9
|
|
社會科學(xué)研究機(jī)構(gòu)
|
|
|
社會科學(xué)研究
|
9
|
|
其他社會科學(xué)支出
|
|
|
科學(xué)技術(shù)普及
|
139
|
|
機(jī)構(gòu)運(yùn)行
|
139
|
|
科普活動
|
|
|
青少年科技活動
|
|
|
學(xué)術(shù)交流活動
|
|
|
科技館站
|
|
|
其他科學(xué)技術(shù)普及支出
|
|
|
科技交流與合作
|
|
|
其他科技交流與合作支出
|
|
|
其他科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
科技獎勵
|
|
|
轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)
|
|
|
其他科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
六、文化體育與傳媒支出
|
2,254
|
|
文化
|
1,585
|
|
行政運(yùn)行
|
229
|
|
一般行政管理事務(wù)
|
|
|
機(jī)關(guān)服務(wù)
|
|
|
圖書館
|
|
|
文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)
|
|
|
藝術(shù)表演場所
|
|
|
藝術(shù)表演團(tuán)體
|
|
|
群眾文化
|
333
|
|
文化交流與合作
|
|
|
文化創(chuàng)作與保護(hù)
|
10
|
|
文化市場管理
|
|
|
其他文化支出
|
1,013
|
|
文物
|
111
|
|
行政運(yùn)行
|
27
|
|
一般行政管理事務(wù)
|
|
|
文物保護(hù)
|
|
|
博物館
|
75
|
|
其他文物支出
|
9
|
|
體育
|
|
|
行政運(yùn)行
|
49
|
|
一般行政管理事務(wù)
|
|
|
機(jī)關(guān)服務(wù)
|
|
|
運(yùn)動項(xiàng)目管理
|
|
|
體育競賽
|
|
|
體育訓(xùn)練
|
|
|
體育場館
|
|
|
群眾體育
|
40
|
|
體育交流與合作
|
|
|
其他體育支出
|
|
|
新聞出版廣播影視
|
203
|
|
行政運(yùn)行
|
79
|
|
一般行政管理事務(wù)
|
|
|
機(jī)關(guān)服務(wù)
|
|
|
廣播
|
|
|
電視
|
|
|
電影
|
100
|
|
出版發(fā)行
|
|
|
其他新聞出版廣播影視支出
|
24
|
|
新聞出版
|
6
|
|
其他新聞出版支出
|
6
|
|
其他文化體育與傳媒支出
|
260
|
|
文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出
|
50
|
|
其他文化體育與傳媒支出
|
210
|
|
七、社會保障和就業(yè)支出
|
25,110
|
|
人力資源和社會保障管理事務(wù)
|
945
|
|
行政運(yùn)行
|
469
|
|
勞動保障監(jiān)察
|
5
|
|
就業(yè)管理事務(wù)
|
|
|
信息化建設(shè)
|
|
|
社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)
|
104
|
|
公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)
|
100
|
|
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出
|
267
|
|
民政管理事務(wù)
|
416
|
|
行政運(yùn)行
|
221
|
|
一般行政管理事務(wù)
|
|
|
機(jī)關(guān)服務(wù)
|
36
|
|
老齡事務(wù)
|
111
|
|
民間組織管理
|
|
|
行政區(qū)劃和地名管理
|
|
|
部隊(duì)供應(yīng)
|
|
|
其他民政管理事務(wù)支出
|
48
|
|
財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
7,328
|
|
財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
121
|
|
財(cái)政對其他醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
7,207
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
6,989
|
|
歸口管理的行政單位離退休
|
5,087
|
|
事業(yè)單位離退休
|
1,876
|
|
離退休人員管理機(jī)構(gòu)
|
|
|
未歸口管理的行政單位離退休
|
|
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
|
|
其他行政事業(yè)單位離退休支出
|
26
|
|
就業(yè)補(bǔ)助
|
250
|
|
職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼
|
162
|
|
職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼
|
3
|
|
其他就業(yè)補(bǔ)助支出
|
85
|
|
撫恤
|
1,664
|
|
死亡撫恤
|
596
|
|
傷殘撫恤
|
17
|
|
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助
|
613
|
|
優(yōu)撫事業(yè)單位支出
|
2
|
|
其他優(yōu)撫支出
|
436
|
|
退役安置
|
262
|
|
退役士兵安置
|
206
|
|
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置
|
6
|
|
退役士兵管理教育
|
50
|
|
其他退役安置支出
|
|
|
社會福利
|
273
|
|
兒童福利
|
52
|
|
老年福利
|
68
|
|
殯葬
|
153
|
|
其他社會福利支出
|
|
|
殘疾人事業(yè)
|
1,246
|
|
行政運(yùn)行
|
106
|
|
殘疾人康復(fù)
|
173
|
|
殘疾人就業(yè)和扶貧
|
911
|
|
其他殘疾人事業(yè)支出
|
56
|
|
自然災(zāi)害生活救助
|
562
|
|
中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助
|
251
|
|
地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助
|
128
|
|
自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助
|
41
|
|
其他自然災(zāi)害生活救助支出
|
142
|
|
紅十字事業(yè)
|
|
|
行政運(yùn)行
|
|
|
其他紅十字事業(yè)支出
|
|
|
最低生活保障
|
3,219
|
|
城市最低生活保障金支出
|
237
|
|
農(nóng)村最低生活保障金支出
|
2,982
|
|
臨時救助
|
152
|
|
臨時救助支出
|
138
|
|
流浪乞討人員救助支出
|
14
|
|
特困人員供養(yǎng)
|
1,416
|
|
農(nóng)村五保供養(yǎng)支出
|
1,416
|
|
其他城市生活救助
|
54
|
|
其他城市生活救助
|
1
|
|
其他農(nóng)村生活救助
|
53
|
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
334
|
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
334
|
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
32,348
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)
|
298
|
|
行政運(yùn)行
|
295
|
|
一般行政管理事務(wù)
|
|
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出
|
3
|
|
公立醫(yī)院
|
1,197
|
|
綜合醫(yī)院
|
|
|
中醫(yī)（民族）醫(yī)院
|
910
|
|
精神病醫(yī)院
|
|
|
其他專科醫(yī)院
|
|
|
行業(yè)醫(yī)院
|
|
|
其他公立醫(yī)院支出
|
287
|
|
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)
|
3,801
|
|
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出
|
1,414
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)
|
8
|
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
|
2,379
|
|
公共衛(wèi)生
|
3,114
|
|
疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)
|
471
|
|
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)
|
101
|
|
婦幼保健機(jī)構(gòu)
|
221
|
|
精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)
|
1,213
|
|
基本公共衛(wèi)生服務(wù)
|
|
|
重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)
|
270
|
|
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理
|
|
|
其他公共衛(wèi)生支出
|
838
|
|
醫(yī)療保障
|
19,436
|
|
行政單位醫(yī)療
|
726
|
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
1,477
|
|
優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助
|
56
|
|
新型農(nóng)村合作醫(yī)療
|
12,644
|
|
城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)
|
3,301
|
|
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助
|
742
|
|
疾病應(yīng)急救助
|
5
|
|
其他醫(yī)療保障支出
|
485
|
|
中醫(yī)藥
|
1,000
|
|
中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)
|
1,000
|
|
其他中醫(yī)藥支出
|
|
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
2,785
|
|
計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)
|
428
|
|
計(jì)劃生育服務(wù)
|
1,757
|
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
|
600
|
|
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)
|
597
|
|
行政運(yùn)行
|
340
|
|
一般行政管理事務(wù)
|
|
|
藥品事務(wù)
|
1
|
|
醫(yī)療器械事務(wù)
|
1
|
|
食品安全事務(wù)
|
10
|
|
事業(yè)運(yùn)行
|
|
|
其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出
|
245
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
|
|
行政單位醫(yī)療
|
|
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
|
|
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出
|
|
|
財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
|
|
財(cái)政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
|
|
醫(yī)療救助
|
|
|
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助
|
|
|
疾病應(yīng)急救助
|
|
|
其他醫(yī)療救助支出
|
|
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
120
|
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
120
|
|
九、節(jié)能環(huán)保支出
|
8,892
|
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)
|
185
|
|
行政運(yùn)行
|
185
|
|
機(jī)關(guān)服務(wù)
|
|
|
環(huán)境保護(hù)宣傳
|
|
|
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出
|
|
|
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察
|
22
|
|
其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出
|
22
|
|
污染防治
|
920
|
|
水體
|
60
|
|
排污費(fèi)安排的支出
|
51
|
|
其他污染防治支出
|
809
|
|
自然生態(tài)保護(hù)
|
479
|
|
農(nóng)村環(huán)境保護(hù)
|
479
|
|
風(fēng)沙荒漠治理
|
2,430
|
|
其他風(fēng)沙荒漠治理支出
|
2,430
|
|
能源節(jié)約利用(款)
|
37
|
|
能源節(jié)約利用(項(xiàng))
|
37
|
|
可再生能源(款)
|
4,355
|
|
可再生能源(項(xiàng))
|
4,355
|
|
其他節(jié)能環(huán)保支出(款)
|
464
|
|
其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng))
|
464
|
|
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2,256
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
1,680
|
|
行政運(yùn)行
|
1,670
|
|
工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管
|
|
|
工程建設(shè)管理
|
|
|
執(zhí)業(yè)資格注冊、資質(zhì)審查
|
|
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
10
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
443
|
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
426
|
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
|
17
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)
|
132
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))
|
132
|
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1
|
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1
|
|
十一、農(nóng)林水支出
|
85,998
|
|
農(nóng)業(yè)
|
16,281
|
|
行政運(yùn)行
|
81
|
|
一般行政管理事務(wù)
|
87
|
|
機(jī)關(guān)服務(wù)
|
9
|
|
事業(yè)運(yùn)行
|
357
|
|
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)
|
571
|
|
病蟲害控制
|
449
|
|
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全
|
79
|
|
執(zhí)法監(jiān)管
|
|
|
統(tǒng)計(jì)監(jiān)測與信息服務(wù)
|
910
|
|
農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理
|
|
|
對外交流與合作
|
|
|
防災(zāi)救災(zāi)
|
66
|
|
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼
|
984
|
|
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險(xiǎn)補(bǔ)貼
|
2
|
|
農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營
|
229
|
|
農(nóng)村公益事業(yè)
|
102
|
|
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用
|
38
|
|
農(nóng)村道路建設(shè)
|
306
|
|
石油價(jià)格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼
|
47
|
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
11,964
|
|
林業(yè)
|
14,621
|
|
行政運(yùn)行
|
772
|
|
一般行政管理事務(wù)
|
78
|
|
林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)
|
20
|
|
森林培育
|
4,008
|
|
森林生態(tài)效益補(bǔ)償
|
8,058
|
|
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督
|
53
|
|
林業(yè)貸款貼息
|
8
|
|
林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)
|
70
|
|
其他林業(yè)支出
|
1,554
|
|
水利
|
31,577
|
|
行政運(yùn)行
|
307
|
|
一般行政管理事務(wù)
|
31
|
|
水利工程建設(shè)
|
27,336
|
|
水利工程運(yùn)行與維護(hù)
|
78
|
|
防汛
|
1,180
|
|
農(nóng)田水利
|
1,771
|
|
大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出
|
31
|
|
水資源費(fèi)安排的支出
|
684
|
|
農(nóng)村人畜飲水
|
159
|
|
扶貧
|
14,948
|
|
行政運(yùn)行
|
82
|
|
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
11,461
|
|
生產(chǎn)發(fā)展
|
21
|
|
扶貧貸款獎補(bǔ)和貼息
|
10
|
|
其他扶貧支出
|
3,374
|
|
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)
|
36
|
|
機(jī)構(gòu)運(yùn)行
|
16
|
|
其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出
|
20
|
|
農(nóng)村綜合改革
|
5,738
|
|
對村級一事一議的補(bǔ)助
|
660
|
|
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助
|
1,772
|
|
農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助
|
1,896
|
|
其他農(nóng)村綜合改革支出
|
1,410
|
|
促進(jìn)金融支農(nóng)支出
|
6
|
|
其他金融支農(nóng)支持
|
6
|
|
其他農(nóng)林水支出(款)
|
2,791
|
|
其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))
|
2,791
|
|
交通運(yùn)輸支出
|
6,836
|
|
公路水路運(yùn)輸
|
5,890
|
|
行政運(yùn)行
|
649
|
|
公路改建
|
562
|
|
公路養(yǎng)護(hù)
|
4,679
|
|
石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼
|
552
|
|
對城市公交的補(bǔ)貼
|
51
|
|
對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼
|
480
|
|
石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出
|
21
|
|
郵政業(yè)支出
|
141
|
|
郵政普遍服務(wù)與特殊服務(wù)
|
61
|
|
其他郵政業(yè)支出
|
80
|
|
車輛購置稅支出
|
243
|
|
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出
|
243
|
|
其他交通運(yùn)輸支出(款)
|
10
|
|
其他交通運(yùn)輸支出(項(xiàng))
|
10
|
|
資源勘探信息等支出
|
3,501
|
|
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管
|
17
|
|
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持
|
10
|
|
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出
|
7
|
|
安全生產(chǎn)監(jiān)管
|
380
|
|
行政運(yùn)行
|
113
|
|
其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出
|
267
|
|
國有資產(chǎn)監(jiān)管
|
2,102
|
|
行政運(yùn)行
|
2,102
|
|
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
|
1,000
|
|
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
|
1,000
|
|
其他資源勘探信息等支出(款)
|
2
|
|
其他資源勘探信息等支出(項(xiàng))
|
2
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
428
|
|
商業(yè)流通事務(wù)
|
323
|
|
其他商業(yè)流通事務(wù)支出
|
323
|
|
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出
|
90
|
|
行政運(yùn)行
|
90
|
|
涉外發(fā)展服務(wù)支出
|
15
|
|
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出
|
15
|
|
金融支出
|
60
|
|
其他金融支出(款)
|
60
|
|
其他金融支出(項(xiàng))
|
60
|
|
國土海洋氣象等支出
|
6,034
|
|
國土資源事務(wù)
|
6,012
|
|
行政運(yùn)行
|
954
|
|
土地資源利用與保護(hù)
|
485
|
|
地質(zhì)災(zāi)害防治
|
316
|
|
礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入安排的支出
|
687
|
|
其他國土資源事務(wù)支出
|
3,570
|
|
氣象事務(wù)
|
22
|
|
行政運(yùn)行
|
22
|
|
住房保障支出
|
2,239
|
|
保障性安居工程支出
|
814
|
|
農(nóng)村危房改造
|
200
|
|
公共租賃住房
|
353
|
|
其他保障性安居工程支出
|
261
|
|
住房改革支出
|
1,405
|
|
住房公積金
|
1,405
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅
|
20
|
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出
|
20
|
|
糧油物資儲備支出
|
100
|
|
糧油事務(wù)
|
100
|
|
行政運(yùn)行
|
64
|
|
其他糧油事務(wù)支出
|
36
|
|
其他支出(類)
|
16,202
|
|
其他支出(款)
|
16,202
|
|
其他支出(項(xiàng))
|
16,202
|
|
債務(wù)付息支出
|
104
|
|
地方政府債務(wù)付息支出
|
104
|
|
一般債務(wù)付息支出
|
104
|
|
地方政府一般債券付息支出
|
104
|
|
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
|
1
|
|
地方政府債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
|
1
|
|
一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
|
1
|
|
本 年 支 出 合 計(jì)
|
281,244
|
|
|
|
|
關(guān)于2015年一般公共預(yù)算支出的說明
|
|
|
|
1.一般公共服務(wù)支出16,474萬元，比上年減支5,614萬元，下降25.42%。減支原因：一是厲行節(jié)約成效明顯，2015年縣級追加比上年減支4,330萬元，二是稅費(fèi)征收經(jīng)費(fèi)減少1,077萬元。
2.公共安全支出9,267萬元，同比增支1,679萬元，增長22.13%。增支原因：增加上級追加政法移轉(zhuǎn)支付、裝備費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)等1,804萬元等。
3.教育支出62,361萬元，同比增支19,232萬元，增長44.59%。增支較大的原因：教師政策性調(diào)資增支5,635萬元，增加上級追加教育創(chuàng)強(qiáng)支出4,506萬元及城鄉(xiāng)義務(wù)教育支出4,858萬元。
4.科學(xué)技術(shù)支出779萬元，同比增支20萬元，增長2.64%。
5.文化體育與傳媒支出2,254萬元，同比增支1,208萬元，增長115.49%。增幅較大原因是：列支2014年結(jié)轉(zhuǎn)基層文化服務(wù)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金397萬元、省級文化消費(fèi)補(bǔ)貼資金317萬元，電影放映經(jīng)費(fèi)增支134萬元等。
6.社會保障和就業(yè)支出25,110萬元，同比增支1,145萬元，增長4.78%。繼續(xù)完善城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)，完善優(yōu)撫安置保障體系，完善社會救助和社會福利體系，落實(shí)積極就業(yè)政策。
7.醫(yī)療衛(wèi)生支出32,348萬元，同比增支2,836萬元，增長9.61%。增支原因：農(nóng)村接生員與赤腳醫(yī)生生活困難補(bǔ)助增支1,312萬元，提升基層衛(wèi)生技術(shù)提高待遇增支364萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)增支1,042萬元。
8.節(jié)能環(huán)保支出8,892萬元，同比增支4,520萬元，增長103.39%。增支較大的原因：列支2014年農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造4,254萬元等。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,256萬元，同比減支862萬元，下降27.65%。減支原因是市政配套費(fèi)1,234萬元從一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)列政府性基金。
10.農(nóng)林水事務(wù)支出85,889萬元，同比增支52,261萬元，增長154.91%。增支較大原因：列支2014年結(jié)轉(zhuǎn)支出省級新農(nóng)村示范片建設(shè)專項(xiàng)資金10,000萬元，以及省市一次性追加中小河流治理項(xiàng)目補(bǔ)助資金15,396萬元、兩不具備貧困村莊搬遷安置點(diǎn)公共設(shè)施資金8,194萬元、生態(tài)公益林效益補(bǔ)償10,123萬元、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目1,794萬元等。
10.交通運(yùn)輸支出6,836萬元，同比增支540萬元，增長8.59%。
11.資源勘探信息支出3,501萬元，同比增支2,631萬元，增長302.41%。增支原因是陽山大道拆遷補(bǔ)償支出2,000萬元等。
12.商業(yè)服務(wù)業(yè)支出428萬元，同比增支221萬元，增長106.76%。
13.金融支出60萬元，同比增支42萬元，增長233.33%。
14.國土海洋氣象支出6,034萬元，同比增支4,837萬元，增長404.09%。增支原因是列支以前年度赤字3,732萬元。
15.住房保障支出2,239萬元，同比增支911萬元，增長68.6%。
16.糧油物資儲備支出100萬元，同比減支108萬元，下降51.92%。
17.債務(wù)付息支出104萬元，同比減支168萬元，下降61.9%。
18.其他支出16,202萬元，同比增支15,413萬元，增長1,953.49%。增支原因是列支以前年度赤字15,268萬元。
|
|
|
表5
|
|
2015年陽山縣本級一般公共預(yù)算基本支出決算表
（按經(jīng)濟(jì)分類）
|
|
|
單位：萬元
|
|
項(xiàng) 目
|
決算數(shù)
|
|
基本支出合計(jì)
|
281,244
|
|
工資福利支出
|
58,003
|
|
基本工資
|
20,578
|
|
津貼補(bǔ)貼
|
24,893
|
|
獎金
|
966
|
|
社會保障繳費(fèi)
|
2,609
|
|
伙食費(fèi)
|
|
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
120
|
|
績效工資
|
7,162
|
|
其他工資福利支出
|
1,675
|
|
商品和服務(wù)支出
|
86,395
|
|
辦公費(fèi)
|
4,557
|
|
印刷費(fèi)
|
292
|
|
咨詢費(fèi)
|
5
|
|
手續(xù)費(fèi)
|
44
|
|
水費(fèi)
|
186
|
|
電費(fèi)
|
799
|
|
郵電費(fèi)
|
280
|
|
取暖費(fèi)
|
|
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
401
|
|
差旅費(fèi)
|
417
|
|
因公出國(境)費(fèi)用
|
17
|
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
41,290
|
|
租賃費(fèi)
|
93
|
|
會議費(fèi)
|
255
|
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
1,275
|
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
1,075
|
|
專用材料費(fèi)
|
2,411
|
|
裝備購置費(fèi)
|
|
|
工程建設(shè)費(fèi)
|
|
|
作戰(zhàn)費(fèi)
|
|
|
軍用油料費(fèi)
|
|
|
軍隊(duì)其他運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
|
|
被裝購置費(fèi)
|
114
|
|
專用燃料費(fèi)
|
22
|
|
勞務(wù)費(fèi)
|
16,424
|
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
557
|
|
工會經(jīng)費(fèi)
|
130
|
|
福利費(fèi)
|
97
|
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
2,068
|
|
其他交通費(fèi)用
|
65
|
|
稅金及附加費(fèi)用
|
2
|
|
其他商品和服務(wù)支出
|
13,519
|
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
61,815
|
|
離休費(fèi)
|
138
|
|
退休費(fèi)
|
15,658
|
|
退職(役)費(fèi)
|
|
|
撫恤金
|
909
|
|
生活補(bǔ)助
|
6,690
|
|
救濟(jì)費(fèi)
|
1,900
|
|
醫(yī)療費(fèi)
|
1,267
|
|
助學(xué)金
|
689
|
|
獎勵金
|
446
|
|
生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
1,374
|
|
住房公積金
|
3,718
|
|
提租補(bǔ)貼
|
|
|
購房補(bǔ)貼
|
774
|
|
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出
|
28,252
|
|
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
1,746
|
|
企業(yè)政策性補(bǔ)貼
|
531
|
|
事業(yè)單位補(bǔ)貼
|
70
|
|
財(cái)政貼息
|
7
|
|
其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
1,138
|
|
轉(zhuǎn)移性支出
|
|
|
不同級政府間轉(zhuǎn)移性支出
|
|
|
同級政府間轉(zhuǎn)移性支出
|
|
|
債務(wù)利息支出
|
|
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
|
|
國外債務(wù)付息
|
|
|
基本建設(shè)支出
|
4,429
|
|
房屋建筑物購建
|
|
|
辦公設(shè)備購置
|
|
|
專用設(shè)備購置
|
|
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
|
|
大型修繕
|
|
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
|
|
物資儲備
|
|
|
公務(wù)用車購置
|
|
|
其他交通工具購置
|
|
|
其他基本建設(shè)支出
|
4,429
|
|
其他資本性支出
|
68,806
|
|
房屋建筑物購建
|
4,459
|
|
辦公設(shè)備購置
|
3,555
|
|
專用設(shè)備購置
|
2,029
|
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
52,189
|
|
大型修繕
|
3,785
|
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
430
|
|
物資儲備
|
|
|
土地補(bǔ)償
|
128
|
|
安置補(bǔ)助
|
451
|
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
130
|
|
拆遷補(bǔ)償
|
|
|
公務(wù)用車購置
|
127
|
|
其他交通工具購置
|
|
|
產(chǎn)權(quán)參股
|
|
|
其他資本性支出
|
1,523
|
|
其他支出
|
50
|
|
預(yù)備費(fèi)
|
|
|
預(yù)留
|
|
|
補(bǔ)充全國社會保障基金
|
|
|
贈與
|
50
|
|
貸款轉(zhuǎn)貸
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
備注：
|
|
|
|
表6
|
|
2015年陽山縣本級一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
|
|
|
單位：萬元
|
|
項(xiàng)目
|
決算數(shù)
|
|
“三公”經(jīng)費(fèi)
|
3,286.63
|
|
其中：（一）因公出國（境）支出
|
16.92
|
|
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出
|
2,194.85
|
|
1.公務(wù)用車購置
|
126.77
|
|
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
2,068.08
|
|
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出
|
1,074.86
|
|
備注:市（縣、區(qū)）本級一般公共預(yù)算支出的“三公”經(jīng)費(fèi)是指部門決算基本支出及項(xiàng)目支出中安排的因公出國（境）支出、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出。
|
|
關(guān)于2015年陽山縣本機(jī)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算的說明
|
|
|
|
一、“三公”經(jīng)費(fèi)的構(gòu)成 1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)指機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
|
|
二、2015年，我縣本級“三公”經(jīng)費(fèi)支出3286.63萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出1074.86萬元，比上年同期增加40.45萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2068.08萬元，比上年同期增加246.27萬元；公車購置費(fèi)支出126.77萬元，比上年同期減少242.67萬元；因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出16.92萬元，比上年同期增加6.66萬元。
|
|
表7
|
|
2015年陽山縣一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表
（按項(xiàng)目分地區(qū)）
|
|
單位：萬元
|
|
項(xiàng)目
|
陽山縣
|
|
一、返還性支出
|
|
|
|
|
|
二、一般性轉(zhuǎn)移支付支出
|
|
|
|
|
|
三、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付
|
|
|
|
|
|
備注：由于我縣鎮(zhèn)級沒設(shè)金庫，且縣對鎮(zhèn)級財(cái)政體制沒有實(shí)行上下級財(cái)政的結(jié)算模式。我縣作為一個部門編制預(yù)算。我縣對鎮(zhèn)級的各項(xiàng)民生、社會事務(wù)（如教育、醫(yī)療、民政等）采取大包大攬、統(tǒng)一由縣安排的模式（資金直對主管部門而非直接下達(dá)到各鎮(zhèn)），因此上級下達(dá)的轉(zhuǎn)移資金已由縣統(tǒng)籌安排）
|
|
|
表8
|
|
政府一般債務(wù)限額和余額情況表
|
|
|
單位：萬元
|
|
項(xiàng) 目
|
執(zhí)行情況
|
|
一、上年末一般債務(wù)余額
|
22,131.00
|
|
二、本年一般債務(wù)限額
|
22,131.00
|
|
三、本年新增一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入
|
3,800.00
|
|
四、本年一般債務(wù)還本額
|
3,800.00
|
|
五、本年新增外債轉(zhuǎn)貸政府債務(wù)限額
|
|
|
|
|
|
注：
|
|
|
表9
|
|
2015年陽山縣政府性基金預(yù)算收入決算表
|
|
|
單位：萬元
|
|
項(xiàng) 目
|
決算數(shù)
|
|
收入總計(jì)
|
71,351
|
|
政府住房基金收入
|
350
|
|
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入
|
201
|
|
國有土地使用權(quán)出讓收入
|
24,102
|
|
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入
|
1,312
|
|
水土保持補(bǔ)償費(fèi)收入
|
16
|
|
污水處理費(fèi)收入
|
212
|
|
縣本級政府性基金收入合計(jì)
|
26,193
|
|
上級補(bǔ)助收入
|
15,930
|
|
債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入
|
947
|
|
上年結(jié)余
|
36,834
|
|
調(diào)入資金
|
523
|
|
1.一般公共預(yù)算調(diào)入
|
523
|
|
縣級政府性基金收入總計(jì)
|
54,757
|
|
|
表10
|
|
2015年市級政府性基金預(yù)算支出決算表
|
|
|
單位：萬元
|
|
項(xiàng) 目
|
決算數(shù)
|
|
一、文化體育與傳媒支出
|
|
|
市本級支出
|
|
|
對下級轉(zhuǎn)移支付
|
|
|
二、社會保障和就業(yè)支出
|
|
|
市本級支出
|
|
|
對下級轉(zhuǎn)移支付
|
|
|
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
市本級支出
|
|
|
對下級轉(zhuǎn)移支付
|
|
|
四、農(nóng)林水支出
|
|
|
市本級支出
|
|
|
對下級轉(zhuǎn)移支付
|
|
|
五、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
市本級支出
|
|
|
對下級轉(zhuǎn)移支付
|
|
|
六、資源勘探信息等支出
|
|
|
市本級支出
|
|
|
對下級轉(zhuǎn)移支付
|
|
|
七、其他支出
|
|
|
市本級支出
|
|
|
對下級轉(zhuǎn)移支付
|
|
|
八、調(diào)出資金
|
|
|
|
|
|
支出總計(jì)
|
|
|
1.市本級支出
|
|
|
2.對下級轉(zhuǎn)移支付
|
|
|
3.調(diào)出資金
|
|
|
|
|
|
備注：
|
|
|
|
表10
|
|
2015年陽山縣級政府性基金預(yù)算支出決算表
|
|
|
單位：萬元
|
|
項(xiàng) 目
|
決算數(shù)
|
|
一、大中型水庫移民后期扶持基金支出
|
840
|
|
移民補(bǔ)助
|
423
|
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展
|
417
|
|
二、小型水庫移民扶助基金相關(guān)支出
|
93
|
|
小型水庫移民扶助基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
93
|
|
移民補(bǔ)助
|
93
|
|
三、政府住房基金相關(guān)支出
|
150
|
|
政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
150
|
|
管理費(fèi)用支出
|
150
|
|
四、國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出
|
23,554
|
|
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
23,553
|
|
征地和拆遷補(bǔ)償支出
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18,397
|
|
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
|
5,156
|
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國有土地使用權(quán)出讓債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
|
1
|
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五、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金相關(guān)支出
|
27
|
|
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
27
|
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六、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)相關(guān)支出
|
26,458
|
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新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
26,458
|
|
基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出
|
4,033
|
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土地整理支出
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22,425
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七、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)相關(guān)支出
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2,363
|
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城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
2,363
|
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其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出
|
2,363
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八、污水處理費(fèi)相關(guān)支出
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282
|
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污水處理費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
282
|
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污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營
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229
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其他污水處理費(fèi)安排支出
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53
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九、無線電頻率占用費(fèi)安排的支出
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12
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十、散裝水泥專項(xiàng)資金相關(guān)支出
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22
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散裝水泥專項(xiàng)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
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22
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其他散裝水泥專項(xiàng)資金支出
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22
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十一、彩票公益金相關(guān)支出
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1,334
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彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
1,334
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用于補(bǔ)充全國社會保障基金的彩票公益金支出
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用于社會福利的彩票公益金支出
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706
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用于體育事業(yè)的彩票公益金支出
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116
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用于教育事業(yè)的彩票公益金支出
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35
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用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出
|
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用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出
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167
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用于文化事業(yè)的彩票公益金支出
|
9
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用于扶貧的彩票公益金支出
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用于法律援助的彩票公益金支出
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用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出
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83
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用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出
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218
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十二、大中型水庫庫區(qū)基金支出
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十三、其他政府性基金支出
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本年支出合計(jì)
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55,135
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債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出
|
947
|
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結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
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15,269
|
|
支出總計(jì)
|
71,351
|
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|
2015年陽山縣政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表
（按項(xiàng)目分地區(qū)）
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|
單位：萬元
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項(xiàng)目
|
陽山縣
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備注：縣區(qū)級沒有稅收返還和轉(zhuǎn)移支付支出的，仍應(yīng)公開空表，備注說明有關(guān)情況。
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|
備注：由于我縣鎮(zhèn)級沒設(shè)金庫，且縣對鎮(zhèn)級財(cái)政體制沒有實(shí)行上下級財(cái)政的結(jié)算模式。我縣作為一個部門編制預(yù)算。我縣對鎮(zhèn)級的各項(xiàng)民生、社會事務(wù)（如教育、醫(yī)療、民政等）采取大包大攬、統(tǒng)一由縣安排的模式（資金直對主管部門而非直接下達(dá)到各鎮(zhèn)），因此上級下達(dá)的轉(zhuǎn)移資金已由縣統(tǒng)籌安排）
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表13
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政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表
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單位：萬元
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項(xiàng) 目
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執(zhí)行情況
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一、上年末專項(xiàng)債務(wù)余額
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34,100.00
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二、本年專項(xiàng)債務(wù)限額
|
34,100.00
|
|
三、本年新增專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入
|
947.00
|
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四、本年專項(xiàng)債務(wù)還本額
|
947.00
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五、本年新增外債轉(zhuǎn)貸政府債務(wù)限額
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注：
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表14
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2015年陽山縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表
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|
單位：萬元
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|
項(xiàng)目
|
決算數(shù)
|
|
收入總計(jì)
|
|
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一、本年收入合計(jì)
|
1,970.91
|
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（一）利潤收入
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1,259
|
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（二）股利、股息收入
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300
|
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（三）產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入
|
|
|
（四）清算收入
|
|
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（五）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入
|
411.89
|
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|
|
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二、轉(zhuǎn)移性收入
|
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|
國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入
|
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|
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
|
|
|
備注：
|
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表15
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|
2015年陽山縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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|
單位：萬元
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|
支 出
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|
預(yù)算科目
|
決算數(shù)
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|
支出總計(jì)
|
|
|
一、本年支出合計(jì)
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1,970.41
|
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(一)節(jié)能環(huán)保
|
30
|
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(二)農(nóng)林水
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775
|
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(三)資源勘探電力信息等
|
60
|
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(四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等
|
50.00
|
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(五)其他支出
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1,056
|
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表16
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2015年陽山縣本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入決算表
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|
單位：億元
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項(xiàng) 目
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決算數(shù)
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市（縣、區(qū)）本級社會保險(xiǎn)基金收入合計(jì)
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其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入
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財(cái)政補(bǔ)貼收入
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|
利息收入
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一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入
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其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入
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財(cái)政補(bǔ)貼收入
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|
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利息收入（含投資收益）
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二、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入
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其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入
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|
財(cái)政補(bǔ)貼收入
|
|
|
利息收入
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|
|
三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入
|
|
|
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入
|
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|
財(cái)政補(bǔ)貼收入
|
|
|
利息收入
|
|
|
四、工傷保險(xiǎn)基金收入
|
|
|
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入
|
|
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入
|
|
|
利息收入
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|
|
五、生育保險(xiǎn)基金收入
|
|
|
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入
|
|
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入
|
|
|
利息收入
|
|
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六、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入
|
|
|
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入
|
|
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入
|
|
|
利息收入
|
|
|
七、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入
|
|
|
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入
|
|
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入
|
|
|
利息收入
|
|
|
八、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入
|
|
|
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入
|
|
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入
|
|
|
利息收入
|
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備注：我縣社會保險(xiǎn)基金決算由市統(tǒng)一反應(yīng)，我縣并無相關(guān)數(shù)據(jù)。
|
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|
表17
|
|
2015年陽山縣本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出決算表
|
|
|
單位：億元
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|
項(xiàng) 目
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決算數(shù)
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|
市（縣、區(qū)）本級社會保險(xiǎn)基金支出合計(jì)
|
|
|
其中：社會保險(xiǎn)待遇支出
|
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一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出
|
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1.養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇支出
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|
其中：（1）基本養(yǎng)老金
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|
|
（2）醫(yī)療補(bǔ)助金
|
|
|
（3）喪葬撫恤補(bǔ)助
|
|
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2.其他企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出
|
|
|
二、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出
|
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1.失業(yè)保險(xiǎn)待遇支出
|
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|
其中：（1）失業(yè)保險(xiǎn)金
|
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（2）醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)
|
|
|
（3）喪葬撫恤補(bǔ)助
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|
|
（4）職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)介紹補(bǔ)貼
|
|
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2.其他失業(yè)保險(xiǎn)基金支出
|
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三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出
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1.基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出
|
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其中：（1）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金
|
|
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（2）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)個人賬戶基金
|
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2.其他城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出
|
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四、工傷保險(xiǎn)基金支出
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1.工傷保險(xiǎn)待遇支出
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2.勞動能力鑒定支出
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3.工傷預(yù)防費(fèi)用支出
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4.其他工傷保險(xiǎn)基金支出
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五、生育保險(xiǎn)基金支出
|
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1.生育保險(xiǎn)待遇支出
|
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其中：（1）生育醫(yī)療費(fèi)用支出
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（2）生育津貼支出
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2.其他生育保險(xiǎn)基金支出
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六、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出
|
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1.養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇支出
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其中：（1）基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出
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（2）個人賬戶養(yǎng)老金支出
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（3）喪葬撫恤補(bǔ)助支出
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2.其他城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出
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七、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出
|
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1.基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出
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其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出
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2.大病醫(yī)療保險(xiǎn)支出
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3.其他城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出
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八、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出
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1.養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇支出
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其中：基本養(yǎng)老金支出
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2.其他機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出
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備注：我縣社會保險(xiǎn)基金決算由市統(tǒng)一反應(yīng)，我縣并無相關(guān)數(shù)據(jù)。
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相關(guān)說明
一、稅收返還和支付轉(zhuǎn)移情況
由于我縣鎮(zhèn)級沒設(shè)金庫，且縣對鎮(zhèn)級財(cái)政體制沒有實(shí)行上下級財(cái)政的結(jié)算模式。我縣作為一個部門編制預(yù)算。我縣對鎮(zhèn)級的各項(xiàng)民生、社會事務(wù)（如教育、醫(yī)療、民政等）采取大包大攬、統(tǒng)一由縣安排的模式（資金直對主管部門而非直接下達(dá)到各鎮(zhèn)），因此上級下達(dá)的轉(zhuǎn)移資金已由縣統(tǒng)籌安排。
二、舉借債務(wù)情況
1、我縣政府債務(wù)限額余額情況。2015年政府債務(wù)余額限額56231萬元，其中一般債務(wù)22131萬元，專項(xiàng)債務(wù)34100萬元。
2、我縣政府債券發(fā)行情況。2015年政府債券收入4747萬元，其中一般債務(wù)3800萬元，專項(xiàng)債務(wù)947萬元。
3、我縣政府債券還本情況。2015年政府債務(wù)還本支出4747萬元，其中一般債務(wù)3800萬元，專項(xiàng)債務(wù)947萬元。
三、本機(jī)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
詳見預(yù)算草案報(bào)表6說明。
四、預(yù)算績效工作推進(jìn)情況
加強(qiáng)預(yù)算績效評價(jià)工作力度和績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，切實(shí)提高了財(cái)政資金配置和使用效益，逐步試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施中的績效跟蹤評價(jià)工作，以形成預(yù)算前期有目標(biāo)審核、預(yù)算執(zhí)行有跟蹤評價(jià)、預(yù)算結(jié)束有績效評價(jià)的預(yù)算績效管理評價(jià)機(jī)制；加大績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用力度，對典型項(xiàng)目實(shí)行通報(bào)機(jī)制。
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